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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000177
Nro. de Timbrado
14113105
Monto de la Factura
₲ 1.050.126.000
Nro. de Orden de Pago
2282
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.026.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.774.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-22013-20-40332
Monto Contrato
₲ 1.822.104.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.715.046.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.513.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358496
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS - PLURIANUAL, EJERCICIO FISCAL 2019/2020
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay