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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-001934
Nro. de Timbrado
15025967
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
1934
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.726
IVA
₲ 141.157
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 45.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA
RUC
80003592-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12007-21-41713
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.648.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356848
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación