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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006245
Nro. de Timbrado
15090869
Monto de la Factura
₲ 14.474.645
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.634.063
IVA
₲ 1.315.877
Retención DNCP
₲ 51.056
Retención IVA
₲ 394.763
Retención Renta
₲ 394.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12007-21-40736
Monto Contrato
₲ 29.952.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.952.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.212.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356855
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación