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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006385
Nro. de Timbrado
15218280
Monto de la Factura
₲ 2.601.555
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.475
IVA
₲ 236.505
Retención DNCP
₲ 9.176
Retención IVA
₲ 70.952
Retención Renta
₲ 70.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12007-21-40736
Monto Contrato
₲ 29.952.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.952.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.212.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356855
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación