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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025312
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 1.897.400
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.213
IVA
₲ 172.491
Retención DNCP
₲ 6.693
Retención IVA
₲ 51.747
Retención Renta
₲ 51.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12007-21-40703
Monto Contrato
₲ 1.897.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377267
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación