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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010042954
Monto de la Factura
₲ 12.291.925
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.925
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-30096-22-43737
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.918.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.918.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403467
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible Ad-Referéndum, Plurianual
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta