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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000919
Nro. de Timbrado
11684714
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
11239
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.512
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 28.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28003-16-24121
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307402
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado