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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000924
Nro. de Timbrado
11684717
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. de Orden de Pago
11239
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.805
IVA
₲ 74.545
Retención DNCP
₲ 2.922
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 14.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28003-16-24121
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307402
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado