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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078344
Nro. de Timbrado
14516513
Monto de la Factura
₲ 5.437.190
Nro. de Orden de Pago
21967
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.121.438
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.178
Retención IVA
₲ 148.287
Retención Renta
₲ 148.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-23020-19-37908
Monto Contrato
₲ 10.874.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.874.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.242.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339430
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y DRONES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional