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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078232
Nro. de Timbrado
13312524
Monto de la Factura
₲ 6.805.000
Nro. de Orden de Pago
18962
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.409.815
IVA
Retención DNCP
₲ 24.003
Retención IVA
₲ 185.591
Retención Renta
₲ 185.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-23020-19-36006
Monto Contrato
₲ 6.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.409.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344627
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional