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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020566
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 14.050.696
Nro. de Orden de Pago
19391
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.478.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.113
Retención IVA
₲ 108.514
Retención Renta
₲ 410.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-23020-19-36005
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.050.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.478.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional