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Datos del Pago
Nro. de Factura
933
Monto de la Factura
₲ 87.977.846
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
12-10-2012
Fecha Emisión Cheque
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.625.935
IVA
Retención DNCP
₲ 351.911
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
691
Código de Contratación (CC)
AC-22003-12-6675
Monto Contrato
₲ 361.815.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.292.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.791.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226212
Nombre de la Licitación
Construccion, Reparacion y Ampliacion de Aulas y Sanitarios Sexados para Escuelas del Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera