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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004309
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
39151
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.254.546
IVA
₲ 425.454
Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
246-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9250
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.483.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.254.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap