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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 220.480.000
Nro. de Orden de Pago
38759
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.672.471
IVA
₲ 20.043.636
Retención DNCP
₲ 785.711
Retención IVA
₲ 6.013.091
Retención Renta
₲ 4.008.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9273
Monto Contrato
₲ 633.881.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.047.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.643.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap