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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002304
Monto de la Factura
₲ 109.567.300
Nro. de Orden de Pago
39403
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.196.510
IVA
₲ 9.960.664

Retención DNCP
₲ 390.458
Retención IVA
₲ 2.988.199
Retención Renta
₲ 1.992.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9273
Monto Contrato
₲ 633.881.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.047.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.643.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap