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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 127.000.000
Nro. de Orden de Pago
38899
Fecha de Orden de Pago
02-05-2013
Fecha Emisión Cheque
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.774.690
IVA
₲ 11.545.455
Retención DNCP
₲ 452.582
Retención IVA
₲ 3.463.637
Retención Renta
₲ 2.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9273
Monto Contrato
₲ 633.881.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.047.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.643.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap