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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843/844
Monto de la Factura
₲ 47.550.000
Nro. de Orden de Pago
38508
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.219.185
IVA
₲ 4.322.727
Retención DNCP
₲ 169.451
Retención IVA
₲ 1.296.818
Retención Renta
₲ 864.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
295-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-8472
Monto Contrato
₲ 169.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.526.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.695.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap