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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842/841
Monto de la Factura
₲ 47.877.500
Nro. de Orden de Pago
38207
Fecha de Orden de Pago
05-03-2013
Fecha Emisión Cheque
05-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.530.632
IVA
₲ 4.352.500
Retención DNCP
₲ 170.618
Retención IVA
₲ 1.305.750
Retención Renta
₲ 870.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
295-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-8472
Monto Contrato
₲ 169.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.526.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.695.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap