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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 43.056.000
Nro. de Orden de Pago
37981
Fecha de Orden de Pago
01-02-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.945.473
IVA
Retención DNCP
₲ 153.436
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
295-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-8472
Monto Contrato
₲ 169.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.526.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.695.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap