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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 27.880.752
Nro. de Orden de Pago
40593
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.514.088
IVA
₲ 2.534.614
Retención DNCP
₲ 99.357
Retención IVA
₲ 760.384
Retención Renta
₲ 506.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
062-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-10305
Monto Contrato
₲ 93.080.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.080.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.517.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232429
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap