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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
38968
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.021
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 54.524
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
331-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9259
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap