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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 52.337.000
Nro. de Orden de Pago
39990
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.771.535
IVA
₲ 4.757.909
Retención DNCP
₲ 186.510
Retención IVA
₲ 1.427.373
Retención Renta
₲ 951.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-10227
Monto Contrato
₲ 52.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.337.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.771.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap