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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. de Orden de Pago
40832
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.160.814
IVA
₲ 1.927.273
Retención DNCP
₲ 75.549
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 385.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
040-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11144
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.160.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253107
Nombre de la Licitación
Adquisicion union de bronce
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap