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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021650
Monto de la Factura
₲ 9.221.175
Nro. de Orden de Pago
38992
Fecha de Orden de Pago
07-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.769.169
IVA
₲ 838.289
Retención DNCP
₲ 32.861
Retención IVA
₲ 251.487
Retención Renta
₲ 167.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
069-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9276
Monto Contrato
₲ 9.221.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.221.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.769.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232902
Nombre de la Licitación
Materiales para seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap