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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 25.245.000
Nro. de Orden de Pago
40993
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.007.536
IVA
₲ 2.295.000
Retención DNCP
₲ 89.964
Retención IVA
₲ 688.500
Retención Renta
₲ 459.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
330-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-8431
Monto Contrato
₲ 25.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.007.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241487
Nombre de la Licitación
Cambio de Tuberías tecnología Pipe Cracking
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap