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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035025
Monto de la Factura
₲ 336.000.000
Nro. de Orden de Pago
39986
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.529.890
IVA
₲ 30.545.455
Retención DNCP
₲ 1.197.382
Retención IVA
₲ 9.163.637
Retención Renta
₲ 6.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
328-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9446
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.529.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap