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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 4.596.550
Nro. de Orden de Pago
41525
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.371.236
IVA
₲ 417.868
Retención DNCP
₲ 16.380
Retención IVA
₲ 125.360
Retención Renta
₲ 83.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
072-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11615
Monto Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.966.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada para Plantas de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap