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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005101
Monto de la Factura
₲ 37.682.000
Nro. de Orden de Pago
38388
Fecha de Orden de Pago
18-03-2013
Fecha Emisión Cheque
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.834.897
IVA
₲ 3.425.636
Retención DNCP
₲ 134.285
Retención IVA
₲ 1.027.691
Retención Renta
₲ 685.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
294-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-8473
Monto Contrato
₲ 73.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.250.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap