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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 36.190.000
Nro. de Orden de Pago
37982
Fecha de Orden de Pago
04-02-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.416.032
IVA
Retención DNCP
₲ 128.968
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
294-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-8473
Monto Contrato
₲ 73.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.227.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.250.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap