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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 31.300.000
Nro. de Orden de Pago
39940
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.765.730
IVA
₲ 2.845.455
Retención DNCP
₲ 111.542
Retención IVA
₲ 853.637
Retención Renta
₲ 569.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-10065
Monto Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.765.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap