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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002756
Monto de la Factura
₲ 301.435.450
Nro. de Orden de Pago
40775
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.659.632
IVA
₲ 27.403.223
Retención DNCP
₲ 1.074.206
Retención IVA
₲ 8.220.967
Retención Renta
₲ 5.480.645
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
038-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9417
Monto Contrato
₲ 301.435.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.435.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.659.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227473
Nombre de la Licitación
Adquisición de medidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap