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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 40.100.000
Nro. de Orden de Pago
38967
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.134.370
IVA
₲ 3.645.455
Retención DNCP
₲ 142.902
Retención IVA
₲ 1.093.637
Retención Renta
₲ 729.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
293-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9260
Monto Contrato
₲ 40.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.134.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap