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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 636.889.950
Nro. de Orden de Pago
39888
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.670.763
IVA
₲ 57.899.086
Retención DNCP
₲ 2.269.644
Retención IVA
₲ 17.369.726
Retención Renta
₲ 11.579.817
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
325-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-10302
Monto Contrato
₲ 636.889.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.889.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.670.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap