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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 14.992.872
Nro. de Orden de Pago
40977
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.257.949
IVA
₲ 1.362.988
Retención DNCP
₲ 53.429
Retención IVA
₲ 408.896
Retención Renta
₲ 272.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-10066
Monto Contrato
₲ 18.243.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.243.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.348.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap