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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01326
Monto de la Factura
₲ 11.229.864
Nro. de Orden de Pago
1643
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.229.864
IVA
Retención DNCP
₲ 40.019
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2944
Monto Contrato
₲ 53.903.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.809.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.689.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales