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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2171/73
Monto de la Factura
₲ 4.785.000
Nro. de Orden de Pago
1865
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.052
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-4129
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.878.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales