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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047592
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 57.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-3328
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.057.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas