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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014909
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 92.700
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 337
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13001-20-39716
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.686.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.516.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK- PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera