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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051723
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 2.038.300
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.394
IVA
₲ 30.900
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
₲ 9.270
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13001-20-39455
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.749.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.113.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera