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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051727
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 3.217.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.180
IVA
₲ 292.455
Retención DNCP
₲ 11.347
Retención IVA
₲ 87.737
Retención Renta
₲ 87.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13001-20-39455
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.749.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.113.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera