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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051729
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 2.595.400
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.678
IVA
₲ 235.945
Retención DNCP
₲ 9.154
Retención IVA
₲ 70.784
Retención Renta
₲ 70.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13001-20-39455
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.749.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.113.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera