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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005000
Nro. de Timbrado
13590781
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.343.919
IVA
₲ 901.818
Retención DNCP
₲ 34.991
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 270.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
AC-13001-20-39290
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.343.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374181
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2020 "Servicio de provisión de firmas digitales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana