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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008073
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 14.930.000
Nro. de Orden de Pago
17805
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.875.709
IVA
₲ 1.352.337
Retención DNCP
₲ 54.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22010-19-37491
Monto Contrato
₲ 14.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.875.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355209
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana