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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000102
Nro. de Timbrado
13803388
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
17350
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880.000
IVA
₲ 2.989.090
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.A. S.A.
RUC
80097458-1
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22010-19-37744
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369787
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ Y JUNTA DFEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana