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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001112
Monto de la Factura
₲ 212.682.500
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.909.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 773.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-22017-12-7840
Monto Contrato
₲ 212.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.682.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.909.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233567
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE EN PUERTO GUARANI-2da. ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay