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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000080
Nro. de Timbrado
16757922
Monto de la Factura
₲ 32.989.536
Nro. de Orden de Pago
4953
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.746.249
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.163
Retención IVA
₲ 899.715
Retención Renta
₲ 1.199.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dos Columnas SA
RUC
80112630-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22013-24-46544
Monto Contrato
₲ 32.989.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.960.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.746.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436776
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE - GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay