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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000392
Nro. de Timbrado
17298614
Monto de la Factura
₲ 1.104.313.900
Nro. de Orden de Pago
59997
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.085.337
IVA
₲ 100.392.172
Retención DNCP
₲ 3.895.216
Retención IVA
₲ 30.117.652
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 55.215.695
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30177-25-249826
Monto Contrato
₲ 682.997.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.185.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.329.513.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441621
Nombre de la Licitación
Recapado asfáltico en varias calles de la ciudad
Convocante
Recapado asfáltico en varias calles de la ciudad
Unidad de Contratación
Uoc Lambare