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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Nro. de Timbrado
17298614
Monto de la Factura
₲ 1.368.709.240
Nro. de Orden de Pago
59885
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.258.117.533
IVA
₲ 124.428.112
Retención DNCP
₲ 4.827.811
Retención IVA
₲ 37.328.434
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 68.435.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30177-25-249826
Monto Contrato
₲ 682.997.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.185.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.329.513.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441621
Nombre de la Licitación
Recapado asfáltico en varias calles de la ciudad
Convocante
Recapado asfáltico en varias calles de la ciudad
Unidad de Contratación
Uoc Lambare