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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
11728627
Monto de la Factura
₲ 10.799.880
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GOMEZ FLEITAS
RUC
2183293-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-22005-16-23974
Monto Contrato
₲ 10.799.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.799.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.760.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDICIFIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu