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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Nro. de Timbrado
14676839
Monto de la Factura
₲ 536.290.000
Nro. de Orden de Pago
1500016045
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.129.336
IVA
₲ 48.780.000
Retención DNCP
₲ 1.892.664
Retención IVA
₲ 14.634.000
Retención Renta
₲ 14.634.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/DL N° 271/20
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-41784
Monto Contrato
₲ 556.059.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.129.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PRE ZAFRA 2021
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar